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差旅費管理制度

更新:2023-09-21 20:07:03 高考升學網
差旅費管理制度 根據上級有關規定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

、膳宿費系指膳食費及宿費。

、特別費系指因公支付郵

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

、出差人返回后日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?

、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限元/日。

、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限元/日,其他人員宿費上限元/日,另伙食補助元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

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